0–17 % Steuern möglich. Wir vergleichen die besten Standorte wie Singapur, Hongkong oder USA – und finden die beste Lösung für Ihr Geschäftsmodell.
Malta ist eine kleine Insel im Mittelmeerraum und seit 01. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Das Land besticht durch die niedrigste Besteuerung in der ganzen EU. Die Körperschaftssteuer beträgt lediglich 5% für aktive Geschäftstätigkeiten. Passive Einkünfte, wie Dividenden oder Patente werden mit 10% besteuert. Eine gesonderte Gewerbesteuer fällt nicht an. Zudem profitieren Unternehmen von vergleichsweise niedrigen Lohnkosten.
Malta ist ein hervorragender Unternehmenssitz mit einer exzellenten Reputation und bietet enorme wirtschaftliche Vorteile.
Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot mit allen Informationen zu.
Grundsätzlich ist erforderlich, dass es sich bei der Firmengründung der Malta Limited nicht um eine schlichte Briefkastengesellschaft handelt. Eine solche Briefkastengesellschaft wird von deutschen Finanzbehörden nicht anerkannt und würde dazu führen, dass die gesamten Unternehmenssteuern in Deutschland anfallen würden.
Die Firma benötigt einen ordentlichen Geschäftssitz (Betriebsstätte) und muss Wertschöpfung auf Malta erzielen. Zudem benötigen Sie einen Geschäftsführer, der die geschäftlichen Entscheidungen auf Malta trifft. Nur so macht eine Firmengründung auf Malta Sinn.
Wir bieten ein ganzheitliches Komplett-Paket an.
Unternehmer sollten mindestens einen Jahresgewinn i.H.v. 50.000 EUR generieren, damit sich die Standortwahl rentiert.
Nach Einreichung eines Jahresabschluss wird die Steuerrückerstattung beantragt. Der Gesetzgeber sieht eine Erstattung bis spätestens zum Ende des Folgemonats ab Antragstellung vor. In der Regel benötigt die Behörde 2-4 Wochen für die Erstattung. Seit den 1990er-Jahren funktioniert diese Praxis tadellos.
Nach Beauftragung erhalten Sie von uns eine Liste mit ca. 20 Banken, mit denen wir häufig arbeiten. Jede Bank hat Vor- und Nachteile. Einige Banken in der Schweiz eignen sicher hervorragend für eine solide Vermögensverwaltung, andere bspw. besser für eCommerce-Unternehmen. Sie können sich für eine oder mehrere Banken entscheiden.
Ausschließlich Sie haben Zugriff auf sämtliche Konten der zu gründenden Gesellschaften.
Eine genaue Übersicht der Struktur unter Einbeziehung aller steuerlichen Aspekte erhalten Sie in Ihrem Angebot.
Gerne bieten wir eine kostenfreie 15-minütige Telefonberatung an.
Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.
Geld zu sparen ist schön und erfolgreiche Unternehmer zeichnet auch ein kritisches Ausgabenverhalten aus. Aus diesem Grund und aufgrund fehlender Buchführungspflichten, sowie Nullsteuersätzen neigen viele Unternehmer dazu, Gesellschaften in Nicht-EU-Ländern wie den Seychellen zu gründen. Bei Auslandsgründungen gilt jedoch Achtung bei zu günstigen Angeboten. Gesellschaften in Offshore-Jurisdiktionen eignen sich für Personen, die ihren Wohnsitz in Ländern wie Deutschland haben nicht, da der Steuervorteil unrechtmäßig erlangt wird.
Die Nutzung solcher Zwischengesellschaften gilt gemäß Außensteuergesetz als Gestaltungsmissbrauch und fehlende Doppelbesteuerungsabkommen sorgen für eine volle Besteuerung beim deutschen Gesellschafter. Dies geschieht durch das lokale Finanzamt.
Sitzt der Gesellschafter in einem anderen Land, eignen sich Offshore-Gesellschaften womöglich. Solange aber durch den Gesellschafter ein Wohnsitz bestimmt wird, der in einem Land mit strengem Außensteuergesetz liegt, ist von der Nutzung vollständig abzuraten.
Mitunter mag eine solche Konstruktion für ein paar Jahre undurchschaubar bleiben und der Steuerpflichtige bleibt erst einmal unentdeckt. Im Falle einer Entdeckung drohen allerdings empfindliche Nachzahlungen auf sämtliche nicht versteuerten Gewinne. Der neue automatische Informationsaustausch von Kontodaten wird zum Problem werden und das Modell aufdecken.
Daher raten wir ausschließlich zu legalen Gestaltungsmöglichkeiten, die Ihnen eine Steuerersparnis mit Ihrer Malta Limited ermöglicht und Sie nicht um den Schlaf bringt. Der Weg zu einer anerkannten Betriebsstätte und der geschäftlichen Oberleitung vor Ort ist leider mit etwas höheren Kosten verbunden, ist aber für Personen mit deutschem Wohnsitz obligatorisch, um eine rechtlich einwandfreie Lösung zu nutzen.
Durchaus gibt es Werbeversprechen mit einer Reduzierung der Steuerlast auf 0%. Dies können und wollen wir Ihnen nicht versprechen, weil es nicht -zumindest mit einem Wohnsitz in vielen westeuropäischen Ländern- möglich ist. Die gesamten Unternehmenssteuern betragen auf Malta lediglich 5%. Damit ist Malta EU-Spitzenreiter.
Die Kombination einer Malta Limited und der privaten Wohnsitznahme in UK, Dubai oder Zypern führt zu einer enormen Steuerersparnis, da für ausländische Einkommen in UK und Zypern keine Steuern anfallen. Damit zahlen Sie nur die Unternehmenssteuern i.H.v. 5% auf Malta.
Sollten Sie allerdings Ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben, ist es nicht möglich, die Abgeltungs-/Kapitalertragssteuer zu vermeiden.
Nicht für jeden Unternehmer lohnt sich eine Firmengründung auf Malta. Es fallen jährliche Fixkosten an und erst einem Gewinn von etwa 50.000 EUR pro Jahr rentieren sich diese Kosten. Wir betreuen seit vielen Jahren Unternehmen mit Jahresgewinnen zwischen 50k EUR bis zu mehreren Millionen EUR und kennen daher die Bedürfnisse des Mittelstands.
Die Kosten für die reine Firmengründung Malta betragen lediglich 1.800 EUR zzgl. USt., sowie weiterer Gebühren für Konto etc.
Gerne senden wir Ihnen ein Angebot zu.
Zum Thema Firmengründung im Ausland gibt es viele Vorurteile und Mythen. Viele falsche Informationen haben sich über Jahre durchgesetzt. Wir möchten Ihnen daher einen Überblick über die wichtigsten Fragen zum Thema Firmengründung im Ausland geben.
Zum einen sicher der Steuersatz von effektiv nur 5%. Offiziell gelten auf Malta zwar 35 % Körperschaftssteuer, womit 35 % der Gewinne an das maltesische Finanzamt abgeführt werden müssen. Ausländische Gesellschafter haben jedoch einen enormen Vorteil. Denn diese erhalten vom Finanzamt 6/7 der bezahlten Steuern zurück. Somit beträgt die effektive Körperschaftssteuer nur 5%. Malta ist damit in der gesamten EU auf Platz 1 im Puncto Steuern.
Vor der Gründung eines Unternehmens ist eine Beratung unumgänglich.
Gerne senden Sie wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zu. Eine kurze Erstberatung per E-Mail ist kostenfrei und unverbindlich – Sie können daher nur profitieren.
Firmengründung Malta – Was muss ich wissen?
Wir erledigen sämtliche Behördengänge. Für die Firmengründung müssen Sie lediglich einige Unterlagen an uns senden. Eine Anreise nach Malta ist für die Firmengründung nicht erforderlich.
Der NRD hat herausgefunden, wie einfach es ist Firmen in anderen EU-Ländern zu gründen und somit vermeintlich Steuern zu sparen.
Sehen Sie sich dieses Video bitte an.
Wichtig ist jedoch hinzuzufügen, dass eine solche Briefkastenfirma, die im Film gegründet wird, gemäß dem deutschen Außensteuergesetz in der Fassung vom 12.09.1972 rechtswidrig ist und zur Hinzurechnungsbesteuerung führt.
Das vom NDR gegründete Unternehmen verfügt in den Niederlanden über keine Betriebsstätte und Geschäftsführer. Ort der Geschäftsführung ist Deutschland, was zur Besteuerung in Deutschland führt.
Hier erfahren Sie anhand Beispielzahlen die steuerlichen Unterschiede zwischen Deutschland und Malta.
GmbH | Limited, Gesellschafter natürliche Person | Limited mit Stiftung | |
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Gewinn | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
Körperschaftssteuer | 15.825 EUR (15.825% inkl.Solidaritatszuschlag) | 5.000 EUR (5%) | 5.000 EUR (5%) |
Gewerbesteuer | 16.800 EUR (Hebesatz 480%) | entfällt | entfällt |
Gewinn nach Steuern | 49.604 EUR | 69.943,75 EUR | 95.000,- EUR |
Steuerlast | 50.395,15 EUR | 30.056,25 | 5.000,- EUR |
Kapitalertragsteuer | 26,375% | 26,375% | entfällt, da Anteilseigner Stiftung |
Die Firmengründung auf Malta ist einfach und der Gründer muss nicht nach Malta reisen. Für die Gründung wird lediglich eine beglaubigte Ausweis- oder Passkopie, Vollmacht und eine Stromrechnung benötigt. Je nach Wahl der Bank u.U. auch ein kurzer Lebenslauf, polizeiliches Führungszeugnis oder eine Bankreferenz.
Wir empfehlen ein kurzes unverbindliches Beratungsgespräch, um herauszufinden, ob die Gründung einer Malta Limited für Sie Sinn macht.
Unser Ansatz besteht darin, eine für Sie optimale Lösung zu finden. Sofern wir eine Gründung in einem Fall für unwirtschaftlich halten, teilen wir Ihnen dies unverbindlich mit.